建筑公司环境管理内部审核控制程序

建筑公司环境管理内部审核控制程序提要：根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时。

建筑集团公司环境管理程序文件

程序文件名称：内部审核控制程序

1.目的

验证质量（环境）活动是否符合相关标准要求，促进管理体系有效运行、不断提高集团公司的整体管理水平、经济效益和环境绩效。

2.适用范围

适用于集团公司内部审核工作。

3.职责

3.1管理者代表负责领导和组织内部审核工作。

3.2企管部负责编制年度内部审核计划、具体组织实施内审和归口管理工作。

3.3审核组负责编制内审实施计划、填写不合格报告、编制审核报告及纠正措施的跟踪验证等工作。

3.4受审核单位负责指派专人陪同审核组工作，提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施。

4.控制程序

4.1年度审核计划

每年初，由企管部编制年度内部审核计划，报管理者代表批准。

年度审核计划的内容：

a.审核的目的、范围和依据；

b.受审核单位及审核时间。

c.审核的频次：根据拟审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果，确定审核的方式和频次。但对各单位所开展的质量（环境）活动每年至少进行一次内部审核。

4.2审核准备

4.2.1由企管部推荐经过培训并经最高管理者任命，具备内审员资格，且与被审核领域无直接责任的人员组成审核组，确定审核组长和组员。

4.2.2根据年度审核计划的安排，由审核组长编制《内部质量（环境）审核实施计划》（EMS/13-1），经管理者代表批准后，提前一周下发至受审核单位。

4.2.3审核员根据审核计划的具体分工，编制内部质量（环境）审核检查表，填写《内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表》（EMS/13-2）。

4.3实施审核

4.3.1首次会议

由审核组长主持，受审核单位负责人和审核组成员参加。

会议内容：重申审核目的、范围；介绍审核组成员及分工、审核方法和审核时间，并声明审核中的检查仅是抽查。

会议内容由指定的审核员记录。

4.3.2现场审核

根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在的问题的客观性进行研究，力求公正。观察结果要得到陪同人员的签字认可。

4.3.3编写不合格报告

审核结束后，审核组长组织召开审核组工作会议。由审核员提出不合格项，经审核组讨论确认后，填写《内部质量（环境）审核不合格报告》（EMS/13-4）的相应栏目。

4.3.4末次会议由审核组长主持，参加人员同首次会议。

会议内容：由审核组长介绍审核的总体情况和不合格项的分布情况，对管

理体系运行的总体情况进行综合评价。会议内容由指定的审核员记录。

4.3.5内部审核报告

审核结束后，由审核组长对本次审核进行总结，编制内部审核报告，经管理者代表批准后，下发至受审核单位。

审核报告的内容：

a.审核的目的、范围和依据；

b.不合格项的数量、分布情况；

c.主要不合格项的说明、对管理体系符合性和有效性的判定意见；

d.改进管理体系的建议。

4.3.6纠正措施和跟踪验证

受审核单位针对MS18-4表的内容进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行跟踪验证。

4.4记录和文件的管理

内部审核过程中形成的各种记录和文件，企管部应保留一份。并执行《记录控制程序》、《文件和资料控制程序》、《档案管理办法》的有关规定。

5.相关文件

WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》

WX/EMS/CX/A/07-2001《文件和资料控制程序》

WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》

XJ/QP/XZ/01-2001《档案管理办法》

6.标准表格

EMS/13-1内部质量（环境）审核实施计划

EMS/13-2内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表

EMS/13-3内部质量（环境）审核不合格项分布表

EMS/13-4内部质

建筑公司环境管理内部审核控制程序提要：根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时审核不合格报告。

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