建筑装饰公司报销程序
一、外委订货款报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。
4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
二、外委包工款报销程序
1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。
4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
三、材料物品报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。
3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。
4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。
5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
四、赊帐材料报销程序
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
五、其它科目报销程序
1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手人将发票报总经理审批。
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