建设集团分公司整合管理体系管理办法

第一章总则

第1.1条工程质量、职业健康安全、环境保护三合一整合管理体系是集团公司实施标准化管理的依据，是满足国际市场竞争和入世的要求，是符合企业发展需要的。为进一步提高项目工程质量，维护职工的生命和财产安全，防治职业病的发生，尽可能的减少对环境的污染，根据《整合管理体系程序文件》、《浙江省长城建设集团安全生产管理办法》、《浙江省长城建设集团职业健康安全管理办法》、《浙江省长城建设集团环境保护管理办法》、《浙江省长城建设集团消防安全管理规定》及分公司相关管理制度结合分公司实际情况制订本办法。

第1.2条本办法在分公司范围内适用。

第二章招投标阶段

第2.1条分公司经营科应督促投标项目部收集招标文件涉及的规范、标准、文件和地域性的法律、法规，以确保投标文件的有效性。

第2.2条分公司编制技术标，应明确工程的质量、职业健康安全、环境的管理目标（初步），并明确相应的管理措施。

第2.3条分公司经营科应对投标项目进行登记，建立台帐，并定期对中标率进行统计，及时调整经营策略。

第三章施工组织阶段

第3.1条分公司经营科应及时做好中标通知书的收集和保管工作。

第3.2条工程管理人员的配备，必须根据集团公司《项目承包管理办法》的要求配备到位，并经分公司综合办审批确定，项目经济承包人未经分公司同意，不得擅自更换、招用中岗管理人员。在管理班子确定后，项目部应参照分公司《项目部管理人员管理职责》，按有岗、有人、有责的原则制定管理职责，报分公司工程部审核后实施。

第3.3条分公司工程部督促项目部对承建项目编制详尽的实施施工组织设计，要求在工程开工前完成编制，并按整合管理体系程序文件要求审批通过后实施。

第3.4条在收到中标通知书十天内，由分公司工程部组织承建项目部对承建项目进行环境因素和危险源的辨识和识别，并编制相应的管理方案，项目部根据管理方案要求编制相应的应急准备与响应方案，要求在管理方案编制后一个星期内编制完成，经项目经理审批后实施，并报分公司工程部备案。

第3.5条在正常情况下，收到中标通知书十天内，项目部应确定项目管理目标、组织机构体系、管理保证体系，报分公司主任工程师审批通过后，形成文件，抄送业主单位，监理单位和各分包单位和劳务分包单位。

第3.6条在确定项目管理目标、组织机构体系、管理保证体系和管理职责后，项目部应根据集团公司、分公司对项目管理的要求，结合项目实际情况，制订各项管理制度和奖惩制度，报分公司生产副经理审批、工程部备案后实施。

第3.7条承建项目部应及时做好对项目在用文件的统计和收集工作，在工程开工前编制在用文件一览表，并报分公司工程部审批。

第3.8条在工程开工前，项目部必须做好施工人员相应的劳务分包和意外伤亡保险工作。

第3.9条在领取施工许可证七天内，项目部应向分公司提交开工报告，同时提交分公司以下资料：

3.9.1施工组织设计（实施方案）；

3.9.2图纸会审纪要（原件）；

3.9.3图纸目录（复印件）；

3.9.4施工许可证（复印件）

3.9.5项目经理审批表（项目经理资格证书复印件）；

3.9.6项目管理人员一览表；

3.9.7项目重要环境因素清单；

3.9.8项目重大危险源清单。

分公司工程部负责在三个工作日内对开工报告完成审批或提出整改意见。

第3.10条项目部应在收到中标通知书一个月内完成项目安全生产措施计划书，并报安监站备案，同时项目部应督促建设单位及时办理质量监督受理的有关手续。

第四章施工实施阶段

第4.1条文件的管理

4.1.1项目部在施工实施过程中，应加强对外来文件的收集和辨识，及时对在用文件目录进行相应的增减。

4.1.2项目部对外来文件的收集应及时做好收文登记，以确保时效性和追溯性。

4.1.3项目部对自行编制的文件和经过辨识后的外来文件应及时做好发放，由项目经理确定发放范围同时做好发文登记。

第4.2条材料的控制

4.2.1建筑物结构用材必须在分公司下发的合格物资分承包名录内采购；

4.2.2因特殊情况需在名录外采购的，项目部应在签订采购合同前向分公司提供相关评价资料，经分公司各部门评价通过后，方可组织采购；

4.2.3项目部每月应由核算员和材料员编制采购计划，确定主要材料的数量、规格、供应单位、供应时间，用于结构部位等，经项目经理审批同意后组织采购，同时在每月7日前报分公司工程部备案。

4.2.4进场材料的验收，必须由监理工程师旁站，经材料员现场验收合格后，方可用于工程使用，对有检测要求的材料，需按有关规定见证取样后，送有资质的试验室复试合格后方可用于工程，同时保存好相应的质保资料，最后形成验收记录（《供货质量验证记录》或《顾客财产验证记录》）。

4.2.5项目部在每月末对当月采购材料进行反馈，对当月采购的材料的数量、规格、供货单位、质量情况进行总结，形成记录（《物资采购情况反馈表》），并在每月30日前报分公司工程部备案。

4.2.6遇供货单位提供材料不合格的情况，参照集团公司整合管理体系程序文件和分公司《合格物资分承包方评价准则》执行。

第4.3条机械的控制

4.3.1各项目在进场施工前应按施工组织设计（实施）要求落实项目需用的各项机械设备，同时编制《机械设备台帐》，在开工后一个星期内上报分公司工程部备案。

4.3.2对塔吊、人货梯在安装前应对基础进行计算，经审批通过后，编制安拆方案，经审批通过后，由专业单位组织安拆。

4.3.3对中型机械设备（井架、钢筋机械、砼机械、木工机械等）在进场后必须由项目施工员、安全员、电工、机操工共同进行验收，验收合格后报分公司工程部，分公司工程部在一周内组织验证，并形成记录（《施工机具安装验收记录》、《焊接机械鉴定记录》），未经验收或验收不合格的机械严禁使用。

4.3.4塔吊、人货梯等大型设备在安装后必须由专业单位组织验收，未经验收或验收不合格严禁使用。

4.3.5对采用塔吊，人货梯等大型设备的项目，如设备使用周期大于1年的，应在设备安装后一个星期内，编制设备大修理计划，并报分公司工程部备案，项目在计划指定时段内组织大修，并在大修完成后一个星期内将大修理记录报分公司工程部备案。

4.3.6项目应落实专人对机械进行管理，同时对每台机械的操作人员应进行资格认定，并按有关规定进行操作，项目每天对每台机械的运转情况进行记录（《机械设备运转记录》）。

4.3.7项目应落实专人对机械设备进行维护和修理，同时对每次的维护和修理形成记录（《机械设备维修记录》）。

第4.4条劳动用工

4.4.1分公司、各项目部严禁使用以下人员：

a、未办理用工手续人员；

b、社会盲流和未满十六周岁的童工；

c、从事繁重体力劳动不满十八周岁的劳动者；

d、从事特种作业无上岗证的人员。

4.4.2项目部因工程需要劳务分包的，须提前15天向分公司经理办提出书面申请，经分公司经理办审核，分公司经理批准。

4.4.3劳务分包单位必须经集团公司评价合格的劳务分包方名录内，由分公司与劳务分包单位签订劳务分包合同。

4.4.4劳务分包单位进入项目施工前必须将人员花名册报项目部，分公司经理办和项目部根据劳务分包要求，督促协助劳务分包单位与劳动者签订劳动力合同，输暂住证，项目部必须建立人员花名册台帐。

4.4.5劳务分包单位和项目承包者都必须严格履行劳动合同的各项条款，按月按时支付劳动报酬，劳动报酬不得低于当地最低工资标准。劳务分包单位和项目承包者均不得以任何形克扣劳动者报酬和拖欠民工工资。

第4.5条工程分包

4.5.1严禁无资质或资质不符要求的单位作为工程分包单位。

4.5.2项目部因工程需要进行工程分包的须提前15天向分公司经营科提出书面申请，经分公司经营科审核，分公司经理批准。

4.5.3工程分包单位由分公司经营科选择或项目部推荐，经经营科评价合格后（详《合格工程分承包方评价准则》），由分公司与分包单位签订工程分包合同。

4.5.4在签订分包合同后，项目部应与分包单位签订补充协议。是否由分包方带垫资施工、总分包方在施工过程中的配合要求、由于业主原因资金不能及时支付而发生的延期支付，分包单位不得与总包单位进行经济诉讼等未在总包合同中明确的易发生纠纷的问题应在补充协议中明确。

4.5.5由甲方另行分包，纳入我方总承包范围内的分包工程，项目部亦应参照第4.5.4条与分包单位签订补充协议。

4.5.6分包单位进场施工前，必须将进场管理人员花名册和特殊作业人员花名册（附上岗证复印件）报项目部，同时将该分包工程施工组织设计报分公司主任工程师审核通过后方能进场施工。

第4.6条教育培训

4.6.1各项目经理部应在年底将来年的培训要求上报分公司经理办。

4.6.2分公司经理办根据各项目经理部上报的培训要求，编制分公司培训需求和来年的培训计划，并于年底前上报集团公司人力资源处。

4.6.3分公司经理办应及时将内部与外部的培训信息传达到各个项目经理部。

4.6.4项目经理证书和工作手册由集团公司工程处统一保管，职称证书和中岗管理人员资格证书由分公司经理办统一保管和使用。

第4.7条检查验收

4.7.1分公司每月组织一次质量、安全、环境、消防大检查，并不定期的进行各项检查，检查结束后，将检查情况简报下发各项目部。

4.7.2项目部每周对本项目组织质量、安全、环境，、消防大检查，并按要求形成各项记录，并不定期的组织各项专项检查。

4.7.3对集团公司、分公司在各项检查中所开具的整改单，项目部应在整改期限内整改完成，并将回执及时返回检查部门，因特殊情况未能按期整改的，应在整改期限内向整改单发放部门以书面形成提出延期整改申请。

4.7.4项目部在检查中发现的问题，应及时形成记录，并定人、定措施、定时间整改，同时要求根据实际，制订必要的奖惩措施。

4.7.5对在集团公司和分公司组织的大检查中被评为不合格的项目，要求在一周内针对不合格项编制纠正预防措施（《纠正预防措施表》），报分公司主任工程师审批通过后实施。

4.7.6分公司工程部负责对整改单回执进行验证，在收到整改单回执后及时组织验证。

4.7.7.17隐蔽工程验收。

4.7.8需集团公司验收的内容，项目应提前一周以书面形式向分公司提出申请；需分公司验收的内容，项目应提前三天以书面形式向分公司提出申请，以便于安排落实。

第4.8条沟通与交底

4.8.1在收到中标通知书10天内，项目部首先组织有关技术人员进行图纸自审，分公司主任工程师参加由业主组织的图纸会审。图纸会审记录分公司工程部留底，并下发到项目主要管理人员和各班组长、分包单位。

4.8.2涉及到经济方面的联系单，必须经项目经济承包人和项目经理认可方能进行确认和发放，涉及到技术方面的联系单，必须经项目经理和项目专职技术负责人（或施工员）认可方能进行确认和发放，同时报分公司工程部留底。

4.8.3项目部内部必须保证每周至少一次沟通，可采取多种形式，沟通内容应形成记录，在与外界沟通上，应注意尽量留存好书面记录。

4.8.4分公司每月组织一次生产会议，要求各项目部在收到会议通知后，安排好工作，组织有关人员准时参加会议，会议结束后，由分公司综合办负责将会议纪要在一周内下发到各项目部。

4.8.5分公司贯标办在开工前对项目部进行贯标实施交底。

4.8.6.1分部分项工程技术交底；

4.8.6.2分部分项工程安全交底；

4.8.6.3季节性施工交底（按工种交）；

4.8.6.4变换工种交底；

4.8.6.5对分包单位的技术、安全交底。

项目如不单独进行环境交底，在上述交底中应体现环保、节能的内容。

4.8.6交底应采取书面的的形式，要求明确交底人，被交底人，交底时间、交底内容，如无异议，交底结束后，所有被交底人均应签字认可。

第4.9条顾客财产及满意度控制

4.9.1在领取施工图时，项目部应向业主索取高一级设计单位或国家指定机构出具的施工图审核报告，同时应对领取的施工图进行验证（《顾客财产验证记录》）。

4.9.2对于业主自供材料，应按ZCJ/QSP209顾客财产控制程序要求进行验证（《顾客财产验证记录》），抽样复试、入库。

4.9.3对于建设单位另行分包，由我方继续施工的工程，如桩基工程、土石方工程、基坑围护、地下室工程等，竣工后应由我方有关人员参加验收，如验收不合格，严禁进入下道工序施工，同时保存好相关的验收资料，作为对顾客财产验证的依据。

4.9.4项目部应每季度对工程质量、施工进度、施工环境、施工安全、施工服务五个方面征求顾客的满意情况，并在季度末上报分公司工程部。如总得分低于10分，项目部应针对较差的内容制订纠正预防措施，报分公司主任工程师审批后实施，在实施一个月后重新对顾客的满意度进行调查，直至符合要求为止。