总监办危险源辩识风险评价与控制程序

根据XX公司安全贯标精神，结合zz高速公路总监办工作特点，特制定本程序：

1.目的：通过实施本程序对所有工作活动及管理活动中的危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制。

2.适用范围：本程序适用于zz高速公路总监办项目部工作活动及管理活动所产生的与职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。

3.职责

3.1项目部安全小组负责项目所涉及的办公区、项目工作活动及项目管理活动的危险源辨识、风险评价和风险控制工作。

3.2项目安全管理领导小组负责编制危险源辨识清单和风险管理方案，经项目经理审批并报XX公司安全管理办公室备案。

4.工作程序

4.1准备

4.1.1XX公司安全管理办公室根据评价情况制定安全目标和风险控制方案。

4.1.2项目部应首先成立安全生产领导小组，小组负责组织对本项目进行危险源辨识与评价工作。小组组长由负有安全生产第一责任的项目经理承担，成员应由各部门负责人组成。小组成员应参加安全知识培训。

4.1.3项目部专职安全员应对施工全过程所涉及到的活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的危险源编制《危险源辨识及风险评价表》，安全领导小组根据《危险源辨识及风险评价表》对危险源做出评审，制定安全目标及管理方案，进行风险控制。

4.1.4项目部专职安全员将评审记录进行整理和汇总，经项目经理批准，并上报集团公司安全管理部备案。

4.2工作步骤

4.2.1项目安全生产领导小组对办公、生活的设备、设施、作业活动和管理活动进行分类（分阶段）。

a.进场阶段。

b.临时设施施工阶段。

c.基础施工阶段。

d.结构施工阶段。

e.其它辅助活动。

4.2.2辨识工作活动和管理活动中的危险源。

4.2.3进行危险源的定性和定量评价。

4.2.4确定风险级别。

4.2.5制定风险控制方案

4.3危险源辨识

4.3.1危险源辨识范围

为充分辨识危险源，根据项目的工作活动和管理活动存在的不安全因素的特点，对容易导致高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源进行危险源辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。

4.3.2危险源辨识方法

（1)询问和交流

（2）现场观察

（3）查阅有关记录

（4）获取外部信息

（5）工作任务分析

（6）安全检查表

（7）危险与可操作性研究

（8）事件树分析

（9）故障树分析

4.4风险评价

4.4.1采用定量计算的评价方法分析每个危险源导致风险发生的可能性和后果，确定危险程度的大小。评价方法采用定量计算法进行。

定量计算法：用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是D=LEC

式中：

L—发生事故的可能性

E—暴露于危险环境的频繁程度

C—发生事故的后果

D—危险性分值

⑴L—发生事故的可能性

事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。