2019年 8月 31日
目 录
第一部分 XXX（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 XXX（部门）2018年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 XXX（部门）2018年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区公有房屋管理局概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏自治区公有房屋管理局2018年部门预算编制范围内包括办公室、监督管理科、统计信息科、档案室4个科室。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租住房、公有租赁住房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规；指导各地（市）、县（市、区）房屋管理机构公有房屋的管理工作；承办区直统建周转房的具体事务性工作；承办对区直各机关事业单位公有房屋的拆除、维修改造的初审工作；负责对区直单位公有住房租金管理有关规定的监督落实工作；负责对全区公有房屋的普查、登记、建档以及公有房屋数据信息系统的建设管理工作；负责对全区公有房屋的动态监督管理工作；负责全区公有房屋建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作；承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。
（二）部门机构设置
根据上述职责，自治区公有房屋管理局设4个内设机构（正科级），具体如下 ：
办公室
（一）熟悉党和国家的大政方针，熟悉住房城乡建设系统的政策法规制度和各项业务工作。
（二）负责局办公室的日常工作，加强与各科室之间的沟通联系，做到上传下达，及时准确地传递与反馈各种信息，当好领导的参谋和助手。
（三）负责局文电、会务、机要等工作，做好各类文件拟办工作。
（四）负责局内各类文件、领导讲话、工作总结起草和审核工作；负责对各科室各种文件和材料的审核工作。
（五）督促各科室贯彻执行好厅党组、局会议的有关决议、决定、重要工作部署和厅领导及局领导的重要批示精神。
（六）负责局机关印章的管理和使用工作。
（七）负责重大课题调研工作，并向局领导提出工作意见和建设。
（八）负责局后勤服务工作，做好接待、车辆安排、考勤、考核和财务初审等工作。
（九）负责局信访工作，做好社会治安综合治理工作，协助领导处理好重大事件、突发事件和信访中的重大问题。
（十）负责局固定资产的管理工作。
（十一）负责局机关劳动工资、社会保险、计划生育、离退休人员的工作。
（十二）负责局机关党建、群团和社会主义精神文明建设工作。
统计信息科
（一）负责公有房屋行业统计工作，做好全区公有房屋年度统计工作，并指导各地（市）公有房屋管理局做好公有房屋行业统计工作。
（二）负责全区周转房、廉租住房、公有租赁房、机关事业单位办公楼和业务用房等公有房屋的普查、登记以及公有房屋数据信息系统的建设与管理工作。
（三）负责区直统建周转房的分配工作。
（四）负责全区周转房、廉租住房、公有租赁房、机关事业单位办公楼和业务用房等公有房屋建设、维修改造及拆除相关资料的电子档案备案工作，同时做好电子档案备份工作。
（五）负责区直公有房屋数据库的建设与管理、维护与开发工作，并指导各地（市）、县（区）公有房屋数据库的开发与建设。
（六）负责局机关信息化建设工作。
（七）负责收集和整理国家和自治区有关公有房屋管理的政策法规和信息资料。
监督管理科
（一）认真贯彻执行国家、自治区有关公有房屋管理的法律法规、规章制度，并制定公有房屋监督管理制度。 （二）负责全区统建周转房使用的监督检查工作，指导各地（市）、县（市、区）房屋管理局对公有房屋的管理工作。
（三）负责区直统建周转房建设的具体性事务工作，并做好区直统建周转房小区的物业管理工作。
（四）研究制定全区公有房屋建设、维修改造、拆除政策。
（五）监督区直单位公有住房租金管理的有关规定的贯彻落实。
（六）负责对全区公有房屋的拆除初审工作。
（七）负责公有房屋在管理使用等过程中出现的违规违纪行为的检查工作，并将检查结果报厅机关有关部门。
（八）负责有关公有房屋管理方面的行政复议工作。
（九）协调厅有关处室在公有房屋政策法律法规和业务等方面的衔接工作。
档案室
（一）宣传、贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策。
（二）制订局档案工作规章制度，并组织实施。
（三）做好保密工作，维护档案的完整性，做好档案的安全防范和技术保护工作。
（四）负责对全区周转房、廉租住房、公有租赁房、办公楼和业务用房等公有房屋的纸质档案建档与管理工作。
（五）负责档案史料汇编和档案信息资源的开发工作。
（六）负责档案的鉴定、销毁、统计工作。
第二部分
西藏自治区公有房屋管理局2018年度
部门决算表
(详见附表1-8)
第三部分
西藏自治区公有房屋管理局2018年度
部门决算数据说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年度一般公共预算总收入5,627,632.19元，其中:一般公共预算财政拨款5,294,797.35元，上年结转结余332,834.84元。
一般公共预算总支出5,380,578.58元，其中：社会保障和就业支出542,512.64元，城乡社区支出4,838,065.94元，结转下年247,053.61元，其中基本支出结转98,293.51元，项目支出结转结余148,760.1元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年度一般公共预算总收入5,627,632.19元，其中:一般公共预算财政拨款5,294,797.35元，上年结转结余332,834.84元。
2018年度预算收入包括机关事业单位基本养老缴费预算542,512.64元；行政运行经费预算4,690,037.75元；一般行政管理事务预算50,000.00元，其他城乡管理事务支出预算12,246.96元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
一般公共预算总支出5,380,578.58元，其中：社会保障和就业支出542,512.64元，城乡社区支出4,838,065.94元，结转下年247,053.61元，其中：基本支出结转98,293.51元，项目支出结转结余148,760.1元。
按支出性质和经济分类包括人员经费支出4,749,035.80元；日常公用经费539,117.88元；行政事业类项目支出92,424.90元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算总支出5,380,578.58元，其中：社会保障和就业支出542,512.64元，城乡社区支出4,838,065.94元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
按支出性质和经济分类包括人员经费支出4,749,035.80元；日常公用经费539,117.88元；行政事业类项目支出92,424.90元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）542,512.64元；
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4,775,818.98元；
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）50,000.00元；
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）12,246.96元。
五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明
西藏自治区公有房屋管理局2018年“三公”
及相关经费情况表
单位：万元
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 备 注 |
| 合 计 | 15.61 | 9.89 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
|
其中：（1）因公出国（境）团组数
| 0 | 0 | |
|
（2）因公出国（境）团人数
| 0 | 0 | |
| 2.公务接待费 | 5.42 | 0 | |
|
其中：（1）公务接待的批次
| | | |
|
（2）公务接待的人数
| | | |
| 3.公务用车经费 | 10.19 | 9.89 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.19 | 9.89 | |
| （2）公务用车购置数 | | | |
| （3）公务用车保有量 | 3 | 3 | 2辆财政已审批报废 |
1、2018年度，我局无因公出国（境）费用预算金额，实际也未发生该支出，2017年度无此预算金额，也未发生该项支出；
2、公务接待费预算金额5.42万元，但我局2018年度实际未发生公务接待费支出，2017年预算无此项费用，实际也未发生公务接待费支出；
3、公务用车经费预算金额10.19万元，2018年度实际发生9.89万元，2017年度公务用车经费预算金额5.46万元，实际发生64,118.00元,车辆运行维护支出主要用于车辆配件更换、市内、市外因公出行、所需燃料费、维修费、租赁费、保险等。
六、2018年度机关运行情况说明
（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计528.82万元。其中，基本支出474.90万元，一般行政管理项目支出53.92万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
西藏自治区公有房屋管理局2018年度政府采购总额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，自治区公有房屋管理局国有资产总额2,274,196.74元，其中流动资产318,936.74元，占资产总额的14.02%；固定资产1,955,260.00元，占资产总额的85.98%。
共有车辆3辆，其中，已批准报废车2辆，但为了保障正常行政管理需要，将已报废车辆继续使用。无价值200万元以上大型设备。
九、预算绩效情况说明
预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）
十、扶贫资金情况说明。
我局不涉及扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）
十一、债务情况说明。
我局2018年预算资金无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）
十二、重点、重大项目信息
我局2018年度无重点、重大公开项目，无项目资金安排、绩效评价、政策依据等情况披露。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
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