司办公用品管理规定

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1、各部门要提前计划本部门本月需要的办公用品种类、数量，填写《办公用品申请表》。

2、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前报下月办公用品领用计划，各部门负责人、项目经理审签后报仓库人员，仓库人员汇总各部门数据，填写《办公用品汇总采购申请表》交采购人员进行采购。

3、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结账报销一次，并附采购清单，说明结账时的折扣情况。

4、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。

5、办公用品购回一定要清点后开入库单记账，一式两联，一联交由财务部，一联仓库留底。

6、各部门领用办公用品时，须同《办公用品申请表》上的物品内容一致发放，并签名作为出库单，仓库人员记账后交财务部。须对办公用品的使用情况作月度报表，会同项目部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，参与企业办公管理。

7、办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。

8、办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购，办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将于批评。员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付（特别是各部门纸张的浪费）。

9、办公用品单据报销，需附上办公用品明细单据（数量、规格、单价、金额），单据上需注明商家名称或印章，经手人，联系号码。

10、采购人员购回用品相关票据需在背面签名，并注明已付款或未付款，日期。

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