住宅群工程项目ISO9002质量体系的运行

下文鲁班乐标整理的关于《住宅群工程项目ISO9002质量体系的运行》的介绍。

一、ISO9002质量体系己在我公司内有效运行，在本工程施工中将按照公司《质量保证手册》及有关程序文件执行，贯彻以预防为主的方针。在工程开工前，项目总工要编写工程实施质量计划，该质量计划要按《质量保证手册》的规定及各项工作的要求，明确重要、特殊及关键过程，使施工做到有秩序、有组织、有重点、易管理井然有序，确保工程质量。

项目质量计划编制说明

二、项目质量计划

1本质量计划是依据本工程要求编制的，适用于本工程的质量管理，有效期与工程进度相同。

本质量计划是本工程实施质量保证的基本文件之一，所有与工程项目施工相关的人员必须遵照执行。

2质量目标

1)工程质量创优计划：确保合格工程，力争市优工程。

2)分项工程合格率100％，分部工程合格率100％，单位工程合格率100％，质量保证资料齐全，观感质量的评定得分率90％以上，单位工程质量等级为优良。

3其他指标，如合同规定特殊质量要求、工期、成本等。

工程项目主要负责人员：由项目经理，生产经理，技术负责人，质检员，安全员兼任机械设备负责人，资料员、计量员，材料员，预算员，各级主要管理人员配好助理。

4项目经理：

在分公司经理的领导下，是项目部质量体系建立与运行的全面领导和组织的直接责任者。

组织项目部全体人员认真落实质量体系文件中的各项措施要求，组织均衡生产、文明施工、安全管理等，审核和组织实施项目质量计划。

对违章作业，及管理人员渎职引起的质量或安全事故，按规定进行处置。

5项目生产经理

对本项目部的质量计划，质量体系的实施负有直接责任。组织编制项目质量计划。

满足各过程所需各种资源的调配，协调各工序进行中的矛盾。

项目经理离任期间，代理项目经理的有关工作。

6项目技术负责人：

对本项目部的工程质量负有技术上的责任。

协助总工编制项目施工组织设计，编制分部分项施工方案和项目质量计划，进行技术交底。

掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出要求。

负责项目图纸、变更、签证的收集和发放，处理班组提出的技术质量问题。

组织本项目的分部、分项工程的质量评定和验收工作。

协助质量检验员开展各项检查工作。

对项目上班出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令。

7项目其他人员的职责

项目其他人员的职责根据分配表中职责的规定，结合工程情况拟定。

三、合同更改的评审

项目经理部参与履约期合同修改时的有关合同评审工作。合同更改由业主提出，一般合同更改，由项目经理或授权人批准。具体办法执行公司《合同评审程序》。

1．文件和资料控制

1)在工程项目建设期间，执行《文件和资料控制程序》，保证建设过程中使用有效文件和资料。

2)项目部的技术负责人负责施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、施工记录、工程隐蔽记录等质量保证资料及竣工资料的收集、整理归档。

3)负责保存工程合同的认可副本复印件和签证资料保存工作。

4)负责施工图、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验、评定标准等技术文件登记、收发及传递工作，以及质量体系文件的登记、借阅及传递工作。

四、采购

1本工程项目执行本公司《物资采购控制程序》，做好物资、设备、采购工作，保证在工程上所使用的物资、设备符合要求。

2材料负责人负责工程物资采购工作。

3物资需要计划由材料员根据项目预算员的《材料分析表》，结合现场库存情况，编制《物资申请计划》，经项目经理审核，材料财务科负责人或授权人签字审批后，材料财务科留存一份，作为物资进场验收的依据，分发给采购员一份，落实采购。

4下列物资须编制采购计划及甲供材需求量。

原材料：钢筋、木材、水泥、砖、砂石骨料、掺合料、商品泵送砼、外加剂。

半成品：止水带（片）电缆、仪器仪表、标准件。

需要辅助材料：模板、钢管脚手。

5本工程项目进货物资的验证由材料保管人组织实施。

六、业主提供产品控制程序

本工程项目所用的许多资源是由业主提供，必须执行公司《业主提供产品的控制程序》的要求。

七、产品标识和可追溯性

本工程项目所用的产品按本公司《产品标识和可追溯性程序》执行。

1标识管理

1)对本工程项目施工过程的标识管理由工长及质检员负责。

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住宅群工程项目ISO9002质量体系的运行提要：分项工程合格率１００％，分部工程合格率１００％，单位工程合格率１００％，质量保证资料齐全，观感质量的评定得分率90％以上

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2)特殊过程由技术负责人负责。

3)原材料的标识管理由材料保管员负责。

4)施工设备的标识管理由安全员负责。

5)计量机具的标识管理由负责。

6)安全施工标识管理由安全员负责。

2标识的办法

1)安全施工的标识：悬挂警示牌，设置安全围栏。

2)施工设备的标识：对有故障的设备挂上"待修设备"的标志。

3可追溯性管理

本工程项目可追溯性物资有：水泥、钢材，由材料保管员负责。施工过程的可追溯性由技术负责人负责。

八、施工过程控制

本工程项目施工过程，执行《过程控制》程序。

1本工程项目涉及土建专业。本工程项目所需的规范、规程标准齐全。

2图纸会审

由技术负责人组织质检员、预算员及资料员等人各自提出图纸中存在的问题，共同探讨研究，共同提出意见。由技术负责人与业主联系；设计院、业主、监理、施工单位四方会审，会审记录必须由四方签字盖章后，由资料员保存。

3施工组织设计

本工程项目组织设计由技术负责人编制，公司总工程师审批。

4工程进度计划

本工程项目施工进度计划由项目技术负责人组织编制和调整。总进度计划根据工程实际情况及合同工期要求编制。

分部、分项工程进度计划根据总进度计划，由项目生产经理负责编制，项目经理负责审批。

5检验、测量和试验设备计划

根据施工工艺要求技术负责人负责组织编制项目检查、测量和试验设备计划。

6劳动力计划

根据工程量和施工进度计划，项目生产经理负责组织编制劳动力计划。

7采用新技术、新工艺、新材料、新设备

根据本工程项目的特点以及新技术、新工艺、新材料、新设备的应用由技术负责人负责编制推广应用。装修由泥工班长负责样板间的操作，由项目技术负责人对样板间的施工过程的技艺评定，制定相应的施工方案。木工装修由木工班长负责样板间的操作，由项目技术负责人对样板间的施工过程的技艺评定，制定相应的施工方案。

8关键工序控制的设置

根据公司《过程控制程序》，结合本工程项目情况，项目技术负责人负责组织本工程项目的关键工序为质量控制点，制定详细的关键工序施工方案。

9特殊过程

根据工程项目实际情况，项目技术负责人组织确定本工程项目的特殊过程。按《过程控制程序》要求，制定详细的特殊过程施工方案。对特殊作业工种进行培训，培训人员须通过考核，确定的特殊过程实施连续监控人员是和记录人员。

10工程项目验收移交

工程项目验收移交按《过程控制程序》执行，项目验收移交由技术质检科会同项目部、设计单位、业主或监理和质监站进行四方验收，并及时填写《工程竣工验收证明书》，四方签字。经公司技术质检科检查合格后交档案室存档。

九、检验和试验

1检验和试验按公司《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验程序》、《最终检验和试验程序》执行。

2工程项目技术负责人负责组织有关人员编制检验和试验计划。确定本工程检验项目、内容,由项目经理审批。由质检员实施，当检验计划发生变更时必须及时通知上述人员。

3进货物资需检验、试验时，由质检员组织实施，若需紧急放行时必须由项目经理、项目技术负责人和分公司技术质检科签字审核后方可进行，施工中不可无条件的任意进行。

4过程检验和试验时，由各班组自检、互检、由技术负责人组织质检员对工序操作进行检验、评定记录。对于关键过程工序的控制由项目经理组织，质检员进行等级核定并在记录上签字认可。

5最终检验，项目经理按质量检验评定标准及合同要求组织技术负责人、质检员进行最终检验,其包括外观质量、保证资料、最终试验结果。项目部自检合格后，将施工技术资料报技术质检科审核，总工程师签认后交质量监督站核定。

6最终试验,工程项目完成后，对能否满足使用要求由项目经理组织质检员、技术负责人进行最终检验。

十、检验、测量和试验设备的控制程序

1按本公司《检验、测量和试验设备的控制程序》安全设备员负责校准、标识管理。

2技术负责人负责编制项目检验、测量和试验设备购置及使用计划。

3计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验台账。

十一、检验、试验状态

1检验、试验状态的管理按公司《检验、试验状态程序》执行。

2检验、试验状态的管理由质检员、技术负责人负责。

3质检员负责原材料设备检验和试验，由负责原材料的标识；设备标识有安全员负责。

4质检员负责施工过程的状态的标识。

5检验和试验状态记录由负责收集、保管。

十二、不合格品的控制

1按公司《不合格品控制程序》的要求执行。

2一般不合格物资和一般不合格过程由技术负责人组织，质检员、材料员进行评审，技术负责人提出处理意见，并分别报材料财务科／技术质检科进行审批。

3工程项目中的重大不合格物资／过程，由分公司技术质检科组织项目专业技术人员、质检员及材料员、材料财务科进行评审，技术质检科提出处理意见报分公司总工程师进行审批。

4一般不合格物资和一般不合格过程，由分公司技术质检科制订纠正意见并指导项目部实施。

5重大不合格物资/过程，由分公司总工程师制订纠正意见并指导项目部实施。

十三、纠正和预防措施

1按公司《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。

2项目技术负责人根据年度预防计划，结合项目情况，制定本项目不同阶段的预防计划和措施，由项目经理审批实施，并报技术质检科备案。

十四、搬运、贮存、包装和防护交付

1按公司《搬运、贮存、包装和防护交付》的要求执行。

2技术负责人规定工程实施过程中形成的分部、分项、单位

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住宅群工程项目ISO9002质量体系的运行提要：分项工程合格率１００％，分部工程合格率１００％，单位工程合格率１００％，质量保证资料齐全，观感质量的评定得分率90％以上

更多精品：总结工程的半成品、成品、重大物品、贵重设备及易爆、易碎、易损物品的搬运、贮存、包装和防护的方案及措施、方法、交接方式等内容，由技术负责人实施。

3工程验收、移交前保护范围和防护方法

1)由安全负责人派专人分管各区域保护和清洁工作。对重要设备派专人轮班看管，并交代清楚所看管的范围和相配套的设施。

2)各专业各道工序的防护内容及其方法在施工方案中给予明确。

3)本工程从开工起到办好验收移交手续为止，项目经理负责安排本工程的防护工作。

十五、质量记录

1按公司《质量记录控制程序》的要求执行。

2本工程项目资料员负责收集质量记录，并整理造册妥为保存。

3本项目最终验收后，所有的质量记录由资料员负责清理分类，装订成册，上报分公司技术质检科，由技术质检科负责移交业主上报质检站，并交档案室存档。

十六、质量审核

本工程项目执行《内部质量审核的程序》的要求。

1本工程项目执行公司内审计划，并接受业主对本项目的审核，及第三方或认证机构对项目的审核。

2本工程项目经理每季度组织项目内审员对质量体系在本项目上运行情况进行一次审核，每次审核须书面记录。

3工程项目经理根据内外审核情况，组织六大员及与质量相关人员对问题采取纠正和预防措施。

4项目技术负责人负责整改后的跟踪和监督检查，并把记录上报有关部门。

十七、培训

1项目技术负责人根据公司的《培训工作程序》结合项目实际情况编制培训计划，经项目经理审核后报公司企业管理办公室备案执行。

2项目培训工作由技术负责人负责。

3本工程项目特殊工种作业人员必须持证上岗。

4对"四新技术"的操作方法，由技术负责人向"四新"技术操作人员对操作方法进行技术交底，并按计划委培操作人员。

十八、服务

执行本公司《服务工作程序》的要求。（在后具体介绍）

十九、技术统计

本工程项目执行公司《统计技术应用程序》，开展对工序、工程质量和质量控制的统计技术分析。由技术负责人确定工程项目所需技术统计及其应用场所。

1对砼、砂强度的评定选用数理及非数理统计方法。

2对原材料如钢筋、水泥选用抽样法。

3对工程施工进度选用网络图、横道图。

二十、项目质量计划的修订

本质量计划的编制由技术负责人编制，修改审核由项目经理主要负责，批准由分公司总工师批准。

1当遇到下列情况，本质量计划将重新换版。

1)合同条件发生重大变更。

2)工程项目组织机构进行重大调整。

3)因质量计划有误而导致严重不合格品产生。换版后的质量计划报项目经理审核，分公司总工程师批准，作废的旧版本标明"作废"，由技术负责人负责销毁。

2当本工程项目质量计划换版时，新版质量计划须得到原审核人审核，原审批人审批。

3当质量计划的某些条款需修订时，提出意见的部门可以直接与技术负责人磋商，由项目经理审核，报分公司总工程师批准，然后以修订页形式发至质量计划持有部门。

4未经正当的修订手续，任何人不得补充修订。

二十一、本工程质量计划的贯彻执行。

1本工程质量计划的发放由分公司总工程师审批，发放各科室。

2本质量计划持有部门和人员必须保管好，未经允许不得外借。

3本工程项目质量计划分为受控和非受控两种文本。盖受控章的为受控文件，受控文件发放至公司科室和项目管理人员。盖非受控章的质量计划为非受控文件，提交给业主与建设监理单位。

4所有参加工程项目施工的部门、单位和人员必须认真按本质量计划中规定的职责和工作程序执行。

5ISO9002质量体系运行,各级职能部门/责任人各明各自的职责和职权范围，按照其职责和职权及时有效的采取纠正和预措施，以至答到消除、防止、杜绝产品和质量体系的不合格，使质量得到全面的控制。

第四节业主、监理质量验收交接手续

积极虚心接受业主以及上级主管部门的质量监督，同心协作，共同把好质量关。会同业主共同协商制订质量控制程序，工程所用材料必须具有：①、产品生产厂的简介；②、产品的性能、标志及包装；③、产品的质量标准和施工工艺；④、实际试验复试的结果及评价。

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