零星工程项目管理系统

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零星工程项目管理系统
为进一步加强对矿井下零星工程的管理力度，规范零星工程的安排、验收程序，保证我矿零星工程规范、有序进行，根据我矿具体情况，特制定零星工程项目管理系统：
一、零星工程内容及范围
零星工程指矿井采、掘及井下辅助单位在从事主体生产任务的同时，需要施工的临时性工程，包括巷修、顶板隐患处理、扩帮、起底、挑顶、混凝土基础、局部路面硬化、维修、安装、拆除、回收、搬运、水仓施工、水仓清挖、探放水钻孔施工、瓦斯释放孔打设、瓦斯抽采系统改造、风门、风桥等通风设施及机电安装等工程。
二、专人负责制
各专业科室指定一名副科长及一名科员专职负责零星工程的安排、监管、验收工作，所指定人员必须有足够的业务能力。零星工程的安排、验收必须由指定人员参与，无特殊原因不得更换。
三、工程安排
1、各专业科室安排零星工程时必须填写零星工程联系单，由分管经理、生产经理签字后进行工程安排。零星工程联系单内必须明确工程量、施工标准、完成时间、工程负责人、施工措施，必要时附图说明。
2、由公司内部队组施工的零星工程，需将签字后的联系单交由综合调度室，由综合调度室进行工程安排。
3、由外委单位施工的零星工程，需将签字后的联系单交由生产技术科，由生产技术科进行工程安排。
4、巷道内出现隐患问题，如在质保期内（一年）的，由原施工队组负责整改，不属于零星工程范畴；如超过质保期（一年）的，按零星工程进行安排处理、结算。
附：零星工程联系单
四、工程监管
1、工程安排后，专业科室需督促责任队组编写安全技术措施及零星工程施工申请单。
2、专业科室需加强施工过程监管，确保工程质量、进度符合要求。
3、施工现场附近20米范围内的文明生产由零星工程施工队组，负责，做到动态达标。
4、喷浆、混凝土基础、密闭砌筑等隐蔽工程在每道工序施工完后必须进行分项验收并填写验收记录作为竣工验收依据。
附：隐蔽工程验收记录表
五、工程验收
1、各专业科室要制定专业方面的验收标准，严格按标准进行验收。
2、零星工程采取“一工程一验收”的方式，零星工程随竣工随验收，跨月度的零星工程月底分段验收，并做好相应的验收标段标记。
3、零星工程完工后2日内，队组向专业科室提出验收申请。
4、专业科室接到验收申请后2日内组织生产技术科、综合调度室、责任队组等单位进行工程验收，参与验收人员必须相互配合、互相监督把好验收关。探放水钻孔施工、瓦斯释放孔打设等频繁发生的工程由专业科室自行组织验收，但必须严格把关，谁签字谁负责。
5、在验收过程中，发现不符合技术要求、质量标准及文明生产达不到要求的工程一律不予验收，并责令限期整改，整改完毕后再次组织验收。
6、工程验收合格，现场填写零星工程竣工验收单。
7、工程验收不合格且无法修复的，不予验收结算，造成的损失由责任队组承担。
8、零星工程竣工验收单需由生产经理审核。
附：零星工程竣工验收单
六、结算、存档
1、零星工程结算时以零星工程竣工验收单为依据并套用定额，无定额依据的要联系预算部门进行工程核算并在竣工验收单中注明并签字。
2、零星工程联系单、隐蔽工程验收记录表、零星工程竣工验收单、结算单等资料要按队组分类建档保存。
3、生产技术科负责外委单位结算资料的保存；综合调度室负责公司队组结算资料的保存，保存时间不低于二年。
七、要求
1、验收人员进行工程验收时需核对工程联系单，确认工程按要求施工完成。并在验收单中写清工程验收情况，必要时附草图说明。
2、参与零星工程的验收人员必须坚持原则，不徇私舞弊弄虚作假，一经发现或被举报经查实后，严肃处理。
3、各科队相关负责人要对所安排工程的全过程进行监管，由于监管不到位，造成工程安排、施工、验收、结算过程中出现问题的，对负责人进行相应追责。
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